| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI |
| Número do empenho: | 10561 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDAS TIMBRADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 13655 ORDEM ANEXO | 1.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDAS TIMBRADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 13655 ORDEM ANEXO | 1.495,00 | ||
| 13/08/2013 | SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13.000 FOLHS DE OFÍCIO COLORIDAS TIMBRADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 13655 ORDEM ANEXO | 1.495,00 | ||
| 15/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10561/2013 NELSON MINGOTTI - 111 | 1.495,00 | ||
| TOTAL | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
