| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 10570 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 09.08.2013 BUSCAR PACIENTE O QUAL SE ENCONTRAVA INTERNADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 175,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 09.08.2013 BUSCAR PACIENTE O QUAL SE ENCONTRAVA INTERNADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 175,90 | ||
| 13/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 09.08.2013 BUSCAR PACIENTE O QUAL SE ENCONTRAVA INTERNADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 175,90 | ||
| 14/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 | 175,90 | ||
| TOTAL | 175,90 | 175,90 | 175,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
