| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCATTO DONIN - ME |
| Número do empenho: | 10592 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM CARGA E,DESCARGA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 000004 ORDEM ANEXO | 740,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM CARGA E,DESCARGA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 000004 ORDEM ANEXO | 740,50 | ||
| 13/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM CARGA E,DESCARGA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 000004 ORDEM ANEXO | 740,50 | ||
| 21/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10592/2013 EVERTON FRANCISCATTO DONIN - ME - 54589 | 740,50 | ||
| TOTAL | 740,50 | 740,50 | 740,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
