| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 1060 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1577 ORDEM ANEXO | 281,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1577 ORDEM ANEXO | 281,01 | ||
| 08/02/2013 | AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1577 ORDEM ANEXO | 281,01 | ||
| 22/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2013 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 42 | 281,01 | ||
| TOTAL | 281,01 | 281,01 | 281,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
