| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 |
| Número do empenho: | 10619 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 87 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,COM PROFISSIONAL HABILITADO DISPONIVEL PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2013 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,COM PROFISSIONAL HABILITADO DISPONIVEL PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2013 | 3.750,00 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 750,00 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10619/2013 - REF. OUTUBRO/2013 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000003 | 750,00 | ||
| 06/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 750,00 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10619/2013 - REF. OUTUBRO/2013 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000004 | 750,00 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.250,00 | ||
| 23/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10619/2013 - REF. JANEIRO/2014 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 | 750,00 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 10619/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 | 750,00 | ||
| 13/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10619/2013 - REF. MARÇO/2014 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 014 | 750,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
