| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10689 | Data de lançamento: | 15/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 003.179.263-003.179.315-003.179.236 ORDENS EM ANEXO | 568,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 003.179.263-003.179.315-003.179.236 ORDENS EM ANEXO | 568,50 | ||
| 15/08/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 003.179.263-003.179.315-003.179.236 ORDENS EM ANEXO | 568,50 | ||
| TOTAL | 568,50 | 568,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 568,50 | |||
