| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 10711 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 1010 ORDEM ANEXO | 772,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 1010 ORDEM ANEXO | 772,50 | ||
| 16/08/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 1010 ORDEM ANEXO | 772,50 | ||
| TOTAL | 772,50 | 772,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 772,50 | |||
