| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 10719 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 38 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ROUPAS 220V/LAVAGEM COMPLETA DESTINADA PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 1.029,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ROUPAS 220V/LAVAGEM COMPLETA DESTINADA PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 1.029,00 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.029,00 | ||
| 03/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10719/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 1.029,00 | ||
| TOTAL | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
