| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 10721 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 38 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FERRO Á VAPOR PARA PASSAR ROUPAS DE 220V DESTINADO P/AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 FERRO Á VAPOR PARA PASSAR ROUPAS DE 220V DESTINADO P/AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 55,00 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 55,00 | ||
| 03/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10721/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
