| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARINA N. BERNARDI - EPP |
| Número do empenho: | 10727 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 38 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 12 BERÇOS EM MDF SENDO 08 PARA CRECHE CECI CAPUANI E,04 PARA CRECHE N.S.APARECIDA CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 12 BERÇOS EM MDF SENDO 08 PARA CRECHE CECI CAPUANI E,04 PARA CRECHE N.S.APARECIDA CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 1.584,00 | ||
| 26/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.584,00 | ||
| 26/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10727/2013 CARINA N. BERNARDI - EPP - 4564 | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
