| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO A. IMMICH - ME |
| Número do empenho: | 10748 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIORINO PLACAS IQL-1445 CFE NOTA FISCAL 003.090.528 ORDEM ANEXO | 60,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIORINO PLACAS IQL-1445 CFE NOTA FISCAL 003.090.528 ORDEM ANEXO | 60,80 | ||
| 19/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIORINO PLACAS IQL-1445 CFE NOTA FISCAL 003.090.528 ORDEM ANEXO | 60,80 | ||
| TOTAL | 60,80 | 60,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,80 | |||
