| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VITROLA COMERCIAL FONOGRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 10767 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 067.826 ORDEM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 067.826 ORDEM ANEXO | 350,00 | ||
| 19/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 067.826 ORDEM ANEXO | 350,00 | ||
| 26/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10767/2013 VITROLA COMERCIAL FONOGRAFICA LTDA - 5004 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
