| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA |
| Número do empenho: | 10768 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA DEFICIÊNCIA CFE NOTA FISCAL 854 ORDEM ANEXO | 232,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA DEFICIÊNCIA CFE NOTA FISCAL 854 ORDEM ANEXO | 232,50 | ||
| 19/08/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA DEFICIÊNCIA CFE NOTA FISCAL 854 ORDEM ANEXO | 232,50 | ||
| TOTAL | 232,50 | 232,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 232,50 | |||
