| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10824 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÃO INDUSTRIAL DO CAPS CFE NOTA FISCAL 2518 ORDEM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÃO INDUSTRIAL DO CAPS CFE NOTA FISCAL 2518 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 20/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÃO INDUSTRIAL DO CAPS CFE NOTA FISCAL 2518 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 28/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10824/2013 MELO & SIDUOSKI LTDA - ME - 148 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
