| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10826 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS DE VEÍCULO PÁLIO PLACAS IQI 8957 CFE NOTA FISCAL 2968 ORDEM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS DE VEÍCULO PÁLIO PLACAS IQI 8957 CFE NOTA FISCAL 2968 ORDEM ANEXO | 50,00 | ||
| 20/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS DE VEÍCULO PÁLIO PLACAS IQI 8957 CFE NOTA FISCAL 2968 ORDEM ANEXO | 50,00 | ||
| 16/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10826/2013 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
