| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 10827 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE TAPETE SISAL PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 4993 ORDEM ANEXO | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/08/2013 | AQUISIÇÃO DE TAPETE SISAL PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 4993 ORDEM ANEXO | 229,00 | ||
| 20/08/2013 | AQUISIÇÃO DE TAPETE SISAL PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 4993 ORDEM ANEXO | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 229,00 | |||
