| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS BALDIN & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10879 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 003.217.563 ORDEM ANEXO | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 003.217.563 ORDEM ANEXO | 312,00 | ||
| 21/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 003.217.563 ORDEM ANEXO | 312,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10879/2013 CARLOS BALDIN & CIA LTDA - ME - 49050 | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
