| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ODAIR STRAUSS |
| Número do empenho: | 10885 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 904 ORDEM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 904 ORDEM ANEXO | 30,00 | ||
| 21/08/2013 | AQUISIÇÃO DE SECANTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 904 ORDEM ANEXO | 30,00 | ||
| 02/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10885/2013 ODAIR STRAUSS - 42791 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
