| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 10887 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 9857 ORDEM ANEXO | 368,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 9857 ORDEM ANEXO | 368,70 | ||
| 21/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 9857 ORDEM ANEXO | 368,70 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10887/2013 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 51528 | 368,70 | ||
| TOTAL | 368,70 | 368,70 | 368,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
