| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10934 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 114/2013 DATADO EM 23.07.2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40M2 ESPUMA DE POLIURETANO ANTI-CHAMAS DESTINADAS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E,PREGÃO PRESENCIAL 32/2013 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 114/2013 DATADO EM 23.07.2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40M2 ESPUMA DE POLIURETANO ANTI-CHAMAS DESTINADAS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E,PREGÃO PRESENCIAL 32/2013 | 1.800,00 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.800,00 | ||
| 23/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10934/2013 ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME - 92294 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
