| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FRIZON 68562829072 |
| Número do empenho: | 10954 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAL C/CARGA E DESCARGA PARAN ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS,JOÃO PAULO II E,JOHN ONGMAN CFE NOTA FISCAL 05 ORDEM ANEXO | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAL C/CARGA E DESCARGA PARAN ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS,JOÃO PAULO II E,JOHN ONGMAN CFE NOTA FISCAL 05 ORDEM ANEXO | 280,00 | ||
| 22/08/2013 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAL C/CARGA E DESCARGA PARAN ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS,JOÃO PAULO II E,JOHN ONGMAN CFE NOTA FISCAL 05 ORDEM ANEXO | 280,00 | ||
| 28/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10954/2013 ROGERIO FRIZON 68562829072 - 92412 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
