| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10963 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.220.305 ORDEM ANEXO | 197,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.220.305 ORDEM ANEXO | 197,50 | ||
| 22/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.220.305 ORDEM ANEXO | 197,50 | ||
| 28/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10963/2013 FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME - 50529 | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
