| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OSMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 10964 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22 AGOSTO/2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 393,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22 AGOSTO/2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 393,00 | ||
| 22/08/2013 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22 AGOSTO/2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 393,00 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10964/2013 OSMAR DA SILVA - 1136 | 393,00 | ||
| TOTAL | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
