| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 10968 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 293 ORDEM ANEXO | 381,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 293 ORDEM ANEXO | 381,00 | ||
| 23/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 293 ORDEM ANEXO | 381,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10968/2013 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 | 381,00 | ||
| TOTAL | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
