| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DRESSLER INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11024 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 143/2013 DATADO EM 20.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO E,PREGÃO PRESENCIAL 41/2013 | 1.996,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 143/2013 DATADO EM 20.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO E,PREGÃO PRESENCIAL 41/2013 | 1.996,62 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.641,25 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11024/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DRESSLER INFORMATICA LTDA - EPP - 85156 CFE NF 002.561-002.562-002.563. | 1.641,25 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 355,37 | ||
| 23/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11024/2013 - REF. JANEIRO/2014 DRESSLER INFORMATICA LTDA - EPP - 85156 CFE NF 002.677-002.694 | 355,37 | ||
| TOTAL | 1.996,62 | 1.996,62 | 1.996,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
