| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11025 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 144/2013 DATADO EM 20.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO E,PREGÃO PRESENCIAL 41/2013 | 302,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 144/2013 DATADO EM 20.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO E,PREGÃO PRESENCIAL 41/2013 | 302,30 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 302,30 | ||
| 23/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11025/2013 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 302,30 | ||
| TOTAL | 302,30 | 302,30 | 302,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
