| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVIANE MARIA CERUTTI |
| Número do empenho: | 11067 | Data de lançamento: | 26/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15,16 AGOSTO/201 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE DST/AIDS NA ATENÇÃO BÁSICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 185,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15,16 AGOSTO/201 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE DST/AIDS NA ATENÇÃO BÁSICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 185,70 | ||
| 26/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15,16 AGOSTO/201 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE DST/AIDS NA ATENÇÃO BÁSICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 185,70 | ||
| 27/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11067/2013 VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167 | 185,70 | ||
| TOTAL | 185,70 | 185,70 | 185,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
