| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEA ELIZABETH TOMSCHKE |
| Número do empenho: | 11072 | Data de lançamento: | 26/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 JULHO/2013 EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 166,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 JULHO/2013 EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 166,05 | ||
| 26/08/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 JULHO/2013 EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 166,05 | ||
| 27/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11072/2013 LEA ELIZABETH TOMSCHKE - 89746 | 166,05 | ||
| TOTAL | 166,05 | 166,05 | 166,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
