| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO DONIN & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 11085 | Data de lançamento: | 26/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA VOLTA GRANDE E,CADONÁ CFE NOTA FISCAL 003.219.647 ORDEM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA VOLTA GRANDE E,CADONÁ CFE NOTA FISCAL 003.219.647 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 26/08/2013 | AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA VOLTA GRANDE E,CADONÁ CFE NOTA FISCAL 003.219.647 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11085/2013 PEDRO DONIN & FILHO LTDA - 102 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
