| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 11092 | Data de lançamento: | 26/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO PARA PARQUE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 4532 ORDEM ANEXO | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO PARA PARQUE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 4532 ORDEM ANEXO | 138,00 | ||
| 26/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO PARA PARQUE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 4532 ORDEM ANEXO | 138,00 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11092/2013 VALDECIR ROQUE GIROTTO - 42406 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
