| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TEELFONE 3744-7761 CFE FATURA EM ANEXO | 6,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TEELFONE 3744-7761 CFE FATURA EM ANEXO | 6,06 | ||
| 27/08/2013 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TEELFONE 3744-7761 CFE FATURA EM ANEXO | 6,06 | ||
| 03/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2013 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 | 6,06 | ||
| TOTAL | 6,06 | 6,06 | 6,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
