| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11321 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 737 EM ANEXO | 153,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 737 EM ANEXO | 153,25 | ||
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 737 EM ANEXO | 153,25 | ||
| 02/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11321/2013 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 | 153,25 | ||
| TOTAL | 153,25 | 153,25 | 153,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
