| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 11331 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 153/2013 DATADO EM 26.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPD E PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.427,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 153/2013 DATADO EM 26.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPD E PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.427,37 | ||
| 24/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.912,63 | ||
| 24/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11331/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 CFE NF 49351-49350 | 1.912,63 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 492,24 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11331/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 CFE NF 50094 | 492,24 | ||
| 03/12/2013 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO. | -22,50 | ||
| TOTAL | 2.404,87 | 2.404,87 | 2.404,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
