| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CIAMED-DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 11339 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 154/2013 DATADO EM 26.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPD E PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 4.411,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 154/2013 DATADO EM 26.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPD E PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 4.411,71 | ||
| 24/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.865,49 | ||
| 24/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11339/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CIAMED-DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA - 4597 CFE NF 34312-34529. | 3.865,49 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 296,88 | ||
| 17/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11339/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CIAMED-DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA - 4597 CFE NF 35037 | 296,88 | ||
| 05/05/2014 | Mercadoria não entregue em virtude do não fracionamento das embalagens. | -249,34 | ||
| TOTAL | 4.162,37 | 4.162,37 | 4.162,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
