| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 11353 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 160/2013 DATADO EM 26.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPD E PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 3.288,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 160/2013 DATADO EM 26.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPD E PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 3.288,74 | ||
| 24/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.288,74 | ||
| 24/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11353/2013 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 | 3.288,74 | ||
| TOTAL | 3.288,74 | 3.288,74 | 3.288,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
