| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 11361 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 97 ORDEM ANEXO | 1.106,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 97 ORDEM ANEXO | 1.106,05 | ||
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 97 ORDEM ANEXO | 1.106,05 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11361/2013 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 1.106,05 | ||
| TOTAL | 1.106,05 | 1.106,05 | 1.106,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
