| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 |
| Número do empenho: | 11364 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONIRIZAÇÃO NO CINE FLORESTA E,NA APAE QUANDO DO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E,MÚLTIPLA CFE NOTA FISCAL 000006 ORDEM ANEXO | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONIRIZAÇÃO NO CINE FLORESTA E,NA APAE QUANDO DO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E,MÚLTIPLA CFE NOTA FISCAL 000006 ORDEM ANEXO | 698,00 | ||
| 27/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONIRIZAÇÃO NO CINE FLORESTA E,NA APAE QUANDO DO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E,MÚLTIPLA CFE NOTA FISCAL 000006 ORDEM ANEXO | 698,00 | ||
| 03/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11364/2013 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 | 698,00 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
