| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TIBURSKI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 11392 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA INDUSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTAS 1750-1751-ORDENS EM ANEXO | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA INDUSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTAS 1750-1751-ORDENS EM ANEXO | 335,00 | ||
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA INDUSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTAS 1750-1751-ORDENS EM ANEXO | 335,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11392/2013 TIBURSKI TINTAS LTDA - 368 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
