| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 11395 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEC.MUN.DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 9877 ORDEM ANEXO | 45,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEC.MUN.DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 9877 ORDEM ANEXO | 45,79 | ||
| 27/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEC.MUN.DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 9877 ORDEM ANEXO | 45,79 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11395/2013 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 51528 | 45,79 | ||
| TOTAL | 45,79 | 45,79 | 45,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
