| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 11402 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 164/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 2.249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 164/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 2.249,00 | ||
| 25/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.247,84 | ||
| 25/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11402/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 CFE NF 71028 | 2.247,84 | ||
| 10/10/2013 | MERCADORIA NÃO ENVIADA | -1,16 | ||
| TOTAL | 2.247,84 | 2.247,84 | 2.247,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
