| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 11410 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 168/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 433,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 168/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 433,85 | ||
| 25/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 421,45 | ||
| 25/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11410/2013 - REF. SETEMBRO/2013 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 CFE NF 008.993. | 421,45 | ||
| 17/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 12,40 | ||
| 17/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11410/2013 - REF. OUTUBRO/2013 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 CFE NF 009.220 | 12,40 | ||
| TOTAL | 433,85 | 433,85 | 433,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
