| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 11412 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 169/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 4.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 169/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 4.740,00 | ||
| 25/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.568,50 | ||
| 25/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2013 - REF. SETEMBRO/2013 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 84786 CFE NF 26708 | 1.568,50 | ||
| 13/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.171,50 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 84786 CFE NFS 27423-27424-28027 | 3.171,50 | ||
| TOTAL | 4.740,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
