| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO R |
| Número do empenho: | 11417 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS/CONVENIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN E A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL (ADESNRS)DATADO EM 30 DE JULHO/2013 EM ANEXO | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN E A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL (ADESNRS)DATADO EM 30 DE JULHO/2013 EM ANEXO | 8.400,00 | ||
| 05/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 4.200,00 | ||
| 05/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11417/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 | 4.200,00 | ||
| 13/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.800,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 11417/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 | 2.800,00 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.400,00 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11417/2013 - REF. JANEIRO/2014 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 cfe recibo 209 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
