| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11431 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTAS 1373-1377-ORDENS EM ANEXO | 210,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTAS 1373-1377-ORDENS EM ANEXO | 210,30 | ||
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTAS 1373-1377-ORDENS EM ANEXO | 210,30 | ||
| 04/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11431/2013 SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 | 210,30 | ||
| TOTAL | 210,30 | 210,30 | 210,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
