| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME |
| Número do empenho: | 11436 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTAS 003.258.214-003.257.870 ORDENS EM ANEXO | 846,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTAS 003.258.214-003.257.870 ORDENS EM ANEXO | 846,65 | ||
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTAS 003.258.214-003.257.870 ORDENS EM ANEXO | 846,65 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11436/2013 PEDRO JOSE BRONDANI ME - 2335 | 846,65 | ||
| TOTAL | 846,65 | 846,65 | 846,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
