| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 11438 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | EQUIPAM. PTA/PROINFANCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO No 701292/2011. | 15.817,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO No 701292/2011. | 15.817,15 | ||
| 28/08/2013 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO No 701292/2011. | 15.817,15 | ||
| 29/08/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11438/2013 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 92880 | 15.817,15 | ||
| TOTAL | 15.817,15 | 15.817,15 | 15.817,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
