| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11442 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 1372 ORDEM ANEXO | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 1372 ORDEM ANEXO | 29,40 | ||
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 1372 ORDEM ANEXO | 29,40 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11442/2013 SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 | 29,40 | ||
| TOTAL | 29,40 | 29,40 | 29,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
