| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11453 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 003.254.839 ORDEM ANEXO | 508,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 003.254.839 ORDEM ANEXO | 508,09 | ||
| 28/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 003.254.839 ORDEM ANEXO | 508,09 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11453/2013 PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 | 508,09 | ||
| TOTAL | 508,09 | 508,09 | 508,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
