| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 11485 | Data de lançamento: | 29/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM CREA REFERENTE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE COMPROVANTE ANEXO | 158,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2013 | DESPESAS COM CREA REFERENTE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE COMPROVANTE ANEXO | 158,08 | ||
| 29/08/2013 | DESPESAS COM CREA REFERENTE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE COMPROVANTE ANEXO | 158,08 | ||
| 29/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11485/2013 CREA-RS - 528 | 158,08 | ||
| TOTAL | 158,08 | 158,08 | 158,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
