| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VITROLA COMERCIAL FONOGRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 11488 | Data de lançamento: | 29/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECARGA DE CANETA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.254.121 ORDEM ANEXO | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2013 | RECARGA DE CANETA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.254.121 ORDEM ANEXO | 8,90 | ||
| 29/08/2013 | RECARGA DE CANETA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.254.121 ORDEM ANEXO | 8,90 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11488/2013 VITROLA COMERCIAL FONOGRAFICA LTDA - 5004 | 8,90 | ||
| TOTAL | 8,90 | 8,90 | 8,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
